| Area V - Ll.pp Ambiente Protezione Civile n. 139 del 04/06/2025 reg.gen. 324 del 04/06/2025 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI IMMOBILI COMUNALI. GLOBAL POWER SPA. |
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0,00€ |
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Area V - Ll.pp Ambiente Protezione Civile n. 139 del 04/06/2025 reg.gen. 324 del 04/06/2025
LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI IMMOBILI COMUNALI. GLOBAL POWER SPA.
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Spesa prevista: 0,00€
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| Area I - Affari Generali E Amministrativa n. 51 del 04/06/2025 reg.gen. 323 del 04/06/2025 |
RINNOVO POLIZZA AUTO POLIZIA MUNICIPALE TARGATA YA936AP ANNO 2025/2026 |
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770,50€ |
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Area I - Affari Generali E Amministrativa n. 51 del 04/06/2025 reg.gen. 323 del 04/06/2025
RINNOVO POLIZZA AUTO POLIZIA MUNICIPALE TARGATA YA936AP ANNO 2025/2026
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Spesa prevista: 770,50€
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| Area I - Affari Generali E Amministrativa n. 50 del 04/06/2025 reg.gen. 322 del 04/06/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA E COMPENSO NOTA DI CREDITO, ALLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT, PER ACQUISTO BUONI PASTO TRAMITE MEPA. |
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1.395,44€ |
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Area I - Affari Generali E Amministrativa n. 50 del 04/06/2025 reg.gen. 322 del 04/06/2025
LIQUIDAZIONE FATTURA E COMPENSO NOTA DI CREDITO, ALLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT, PER ACQUISTO BUONI PASTO TRAMITE MEPA.
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| Area I - Affari Generali E Amministrativa n. 49 del 03/06/2025 reg.gen. 321 del 03/06/2025 |
Trasferimento corrispettivi al Ministero dell'Interno a seguito di rilascio carte di identità elettroniche - Periodo dal 01/05/2025 al 31/05//2025 |
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470,12€ |
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Area I - Affari Generali E Amministrativa n. 49 del 03/06/2025 reg.gen. 321 del 03/06/2025
Trasferimento corrispettivi al Ministero dell'Interno a seguito di rilascio carte di identità elettroniche - Periodo dal 01/05/2025 al 31/05//2025
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Spesa prevista: 470,12€
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| Area V - Ll.pp Ambiente Protezione Civile n. 138 del 30/05/2025 reg.gen. 319 del 30/05/2025 |
DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO PER "FORNITURA MATERIALE EDILE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PROPRIETA' COMUNALE" - COME DISCIPLINATO DALLART. 50, DEL D.LGS. N. 36/2023. IMPEGNO DI SPESA |
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795,00€ |
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Area V - Ll.pp Ambiente Protezione Civile n. 138 del 30/05/2025 reg.gen. 319 del 30/05/2025
DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO PER "FORNITURA MATERIALE EDILE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PROPRIETA' COMUNALE" - COME DISCIPLINATO DALLART. 50, DEL D.LGS. N. 36/2023. IMPEGNO DI SPESA
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Spesa prevista: 795,00€
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| Area V - Ll.pp Ambiente Protezione Civile n. 137 del 30/05/2025 reg.gen. 318 del 30/05/2025 |
DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO PER "FORNITURA MATERIALE PER MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA" - COME DISCIPLINATO DALLART. 50, DEL D.LGS. N. 36/2023. IMPEGNO DI SPESA - |
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1.566,40€ |
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Area V - Ll.pp Ambiente Protezione Civile n. 137 del 30/05/2025 reg.gen. 318 del 30/05/2025
DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO PER "FORNITURA MATERIALE PER MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA" - COME DISCIPLINATO DALLART. 50, DEL D.LGS. N. 36/2023. IMPEGNO DI SPESA -
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| Area Ii - Servizi Socio-culturali n. 103 del 30/05/2025 reg.gen. 317 del 30/05/2025 |
Liquidazione alla ditta Falci Antonino per fornitura service audio, video e luci per la serata di capodanno 2025. |
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700,00€ |
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Area Ii - Servizi Socio-culturali n. 103 del 30/05/2025 reg.gen. 317 del 30/05/2025
Liquidazione alla ditta Falci Antonino per fornitura service audio, video e luci per la serata di capodanno 2025.
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Spesa prevista: 700,00€
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| Area Ii - Servizi Socio-culturali n. 102 del 30/05/2025 reg.gen. 316 del 30/05/2025 |
Impegno di spesa e liquidazione per contributo "Bonus Figlio" II° semestre 2024, per i nati dall'01-07-2024 al 30/09/2024. |
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1.000,00€ |
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Area Ii - Servizi Socio-culturali n. 102 del 30/05/2025 reg.gen. 316 del 30/05/2025
Impegno di spesa e liquidazione per contributo "Bonus Figlio" II° semestre 2024, per i nati dall'01-07-2024 al 30/09/2024.
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Spesa prevista: 1.000,00€
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| Area I - Affari Generali E Amministrativa n. 48 del 30/05/2025 reg.gen. 320 del 30/05/2025 |
REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE NEI GIORNI DI DOMENICA 8 E LUNEDÌ 9 GIUGNO 2025. IMPEGNO DI SPESA AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE. |
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7.210,00€ |
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Area I - Affari Generali E Amministrativa n. 48 del 30/05/2025 reg.gen. 320 del 30/05/2025
REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE NEI GIORNI DI DOMENICA 8 E LUNEDÌ 9 GIUGNO 2025. IMPEGNO DI SPESA AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE.
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Spesa prevista: 7.210,00€
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| Area V - Ll.pp Ambiente Protezione Civile n. 136 del 29/05/2025 reg.gen. 314 del 29/05/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CARUANA GIUSEPPE PER REVISIONE CAMION TARGA BX301JV. |
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78,75€ |
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Area V - Ll.pp Ambiente Protezione Civile n. 136 del 29/05/2025 reg.gen. 314 del 29/05/2025
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CARUANA GIUSEPPE PER REVISIONE CAMION TARGA BX301JV.
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Spesa prevista: 78,75€
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